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季度所得稅計(jì)提的比實(shí)繳的少怎么辦

m14183588| 提問時(shí)間：02/22 09:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
再做補(bǔ)計(jì)提所得稅即可
02/22 09:56
m14183588
02/22 10:01
跨年了老師 能寫一下分錄嗎
文文老師
02/22 10:11
若是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
m14183588
02/22 10:15
不用以前年度損益調(diào)整嗎老師
文文老師
02/22 10:20
不用以前年度損益調(diào)整
m14183588
02/22 10:28
那匯算清繳補(bǔ)繳的時(shí)候也不用？
文文老師
02/22 10:31
是，匯算清繳補(bǔ)繳的時(shí)候也不用
m14183588
02/22 10:32
那不就影響本年的損益了嗎…
文文老師
02/22 10:34
是的，會(huì)影響凈利潤，不影響利潤總額，不影響所得稅申報(bào)
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