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問題已解決
老師，我們單位水電費燃?xì)赓M表在集團(tuán)本部，發(fā)票開集團(tuán)本部，進(jìn)項稅已認(rèn)證到集團(tuán)本部。但是下面子公司用了水電費燃?xì)赓M，子公司承擔(dān)費用，可以開具分割單嗎？會存在漏稅風(fēng)險嗎？
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你好，實際沒有利潤的嗎？如果沒有利潤的話可以啊，開分割單，但是之前多抵扣的那一部分需要轉(zhuǎn)出。
2024 02/20 16:24
79212485 
2024 02/20 16:31
沒有利潤。就是不能抵扣嗎？多抵扣部分？是不是開了分割單出去，進(jìn)項稅要全部轉(zhuǎn)出是吧？
郭老師 
2024 02/20 16:31
沒有利潤的情況下，你們可以開分割單，這個不影響，沒有風(fēng)險。
郭老師
2024 02/20 16:31
雖然負(fù)擔(dān)的這一部分，你們單位就沒法抵扣增值稅和所得稅的。
79212485
2024 02/20 16:35
我這里是全部分割出去的情況
郭老師
2024 02/20 16:37
你好，那你什么都抵扣不了
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