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請(qǐng)問計(jì)提社保是計(jì)提公司部分的嗎?

賬1| 提問時(shí)間:01/31 15:33
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彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提公司的部分,個(gè)人的部分一般是計(jì)入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款,其具體的分錄為, 1、計(jì)提時(shí)分錄為, 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、繳納時(shí)分錄為, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 3、發(fā)放工資時(shí),做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) , 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))。
01/31 15:34
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