問(wèn)題已解決

我公司注冊(cè)地在廣東梅州，有個(gè)注冊(cè)地在江蘇的公司想跟我們做水泥生意，水泥的生產(chǎn)地也在廣東梅州，但開(kāi)出的發(fā)票是江蘇的，這樣對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)有沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)？簽訂的合同上需要注意哪些事項(xiàng)呢？謝謝！

m520341566| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/26 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
運(yùn)輸流上有風(fēng)險(xiǎn)，虛開(kāi)發(fā)票。
2024 01/26 15:21
郭老師
2024 01/26 15:21
因?yàn)樗l(fā)票地點(diǎn)是江蘇，你的運(yùn)輸流提供的是你當(dāng)?shù)氐疆?dāng)?shù)亍?/div>
m520341566
2024 01/26 15:24
開(kāi)來(lái)的發(fā)票只顯示水泥，因?yàn)槭前降模堰\(yùn)費(fèi)單價(jià)加到水泥單價(jià)里了。
郭老師
2024 01/26 15:26
你好，那稅務(wù)一旦要求你提供四流一致的證明，那是不是這里就提供不了？
m520341566
2024 01/26 15:28
如果合同上注明水泥的來(lái)源地及有送貨單也可證明是梅州到梅州的，這樣可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)么？
郭老師
2024 01/26 15:30
那這樣的話，江蘇的公司有風(fēng)險(xiǎn)啊，那江蘇經(jīng)營(yíng)地在江蘇，那然后廣州那邊發(fā)貨又是什么意思。
m520341566
2024 01/26 15:42
這個(gè)江蘇公司注冊(cè)地在江蘇，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在廣東梅州，所以發(fā)貨是梅州到梅州
郭老師
2024 01/26 15:44
你好，那他的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地不一致，這種有風(fēng)險(xiǎn)的。
郭老師
2024 01/26 15:44
這不，從這里就能查出問(wèn)題
m520341566
2024 01/26 15:46
備查的資料有：合同、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、出庫(kù)單、對(duì)賬單。
郭老師
2024 01/26 15:49
可以的，可以這么做的。
m520341566
2024 01/26 15:59
想再請(qǐng)教一下：萬(wàn)一江蘇公司這樣跨地域經(jīng)營(yíng)有問(wèn)題，那我司收到的進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出來(lái)交稅呢？
郭老師
2024 01/26 16:05
啊，對(duì)的，是這么做的。
m520341566
2024 01/26 16:17
意思是：如果江蘇公司有問(wèn)題，我司收到他的進(jìn)項(xiàng)票都要轉(zhuǎn)出來(lái)交稅是嗎？
郭老師
2024 01/26 16:18
是的是的，一旦查到稅務(wù)局不認(rèn)可就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的增值稅所得稅都不允許抵扣
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