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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我需要填一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)值 但是我不知道是填折舊明細(xì)表里的金額項(xiàng)還是填月折舊金額項(xiàng)
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填折舊明細(xì)表里的金額項(xiàng)
01/25 11:50
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固定資產(chǎn)一次性扣除，本月購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)還未計(jì)提折舊，扣除明細(xì)表里賬載折舊是填0嗎，最后納稅調(diào)減金額大于享受加速折舊優(yōu)惠金額，稅收折舊是只填一個(gè)月的嗎?
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報(bào)表里加速固定資產(chǎn)折舊填的是什么？不是每個(gè)月都折舊的金額吧
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固定資產(chǎn)一次性扣除，本月購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)還未計(jì)提折舊，扣除明細(xì)表里賬載折舊是填0嗎，最后納稅調(diào)減金額大于享受加速折舊優(yōu)惠金額，稅收折舊是只填一個(gè)月的嗎? 稅收折舊應(yīng)填寫當(dāng)月實(shí)際計(jì)提的折舊金額，不是按稅法規(guī)定的最低年限填寫一個(gè)月的嗎
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因企業(yè)資產(chǎn)金額較低沒(méi)有加速折舊，季報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表，所得稅匯算時(shí)還需要填資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表嗎？如果填的話是不是賬載金額和稅收金額相同？
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固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過(guò) 所以應(yīng)該怎填呢？
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