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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師高鐵票是/1.09*0.09！算稅額
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你好同學(xué)，進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%。
01/23 16:32
84784979 
01/23 16:47
老師，我高鐵票，計(jì)算做進(jìn)項(xiàng)抵扣了，還可以把高鐵票，復(fù)印，貼在報(bào)銷(xiāo)單后面報(bào)銷(xiāo)吧？做報(bào)銷(xiāo)的憑證？
姜再斌 老師 
01/23 16:49
你好同學(xué)，最好是高鐵票的原件附在憑證后面，做為報(bào)銷(xiāo)的憑證。
84784979
01/23 17:24
老師，那我進(jìn)項(xiàng)抵扣直接計(jì)算好稅額，留著報(bào)稅時(shí)抵扣就可以了 是把 ，計(jì)算好稅額，收集好，金額，報(bào)稅時(shí)填附表二，8b%2b10欄
姜再斌 老師
01/23 18:06
對(duì)涉及到計(jì)算抵扣的，你在賬務(wù)處理上就直接，如果你這期想抵扣，就直接確認(rèn)為進(jìn)項(xiàng)稅額，然后在申報(bào)表的時(shí)候附表二，就你說(shuō)的那個(gè)8B和第十欄就填上就可以了。
姜再斌 老師
01/23 18:06
比如說(shuō)你涉及到這個(gè)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)這個(gè)鐵路車(chē)票，當(dāng)你涉及到報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，就是借管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用，然后呢，你想抵扣的稅直接確認(rèn)為借應(yīng)繳稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸呢，就是庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款，這樣的話呢，你賬上就會(huì)體現(xiàn)，同時(shí)你申報(bào)表也會(huì)有，這樣就是賬和表就一致了。
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