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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是上市公司，我們每年都會(huì)給員工報(bào)銷(xiāo)采暖費(fèi)，通知是采暖費(fèi)上交發(fā)票的時(shí)間是10月份，然后11月份會(huì)把報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)轉(zhuǎn)到員工的工資卡上，我想問(wèn)一下這種情況這個(gè)采暖費(fèi)的費(fèi)用是走到10月份還是11月份？
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要是10月份收到發(fā)票，10月份就入賬。然后11月做付款的分錄。
2024 01/18 11:35
玲老師 
2024 01/18 11:35
就是10月計(jì)費(fèi)用，然后11月付款。
m93379088 
2024 01/18 11:37
那是應(yīng)該10月份做付款的分錄還是11月份做付款的分錄呢？
玲老師
2024 01/18 11:40
11月份做付款的分錄。
m93379088
2024 01/18 11:42
老師，那11月份計(jì)費(fèi)用可以嗎？為什么？
玲老師
2024 01/18 11:46
10月份沒(méi)寄費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的這個(gè)月11月份直接計(jì)入費(fèi)用可以的。
m93379088
2024 01/18 11:53
有的人說(shuō)這樣做不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，為什么？
玲老師
2024 01/18 11:59
全責(zé)發(fā)生制就是發(fā)生的那一個(gè)月轉(zhuǎn)賬。所以我后面給你說(shuō)了，你要是當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候沒(méi)做賬做在11月份也可以呀就相當(dāng)于補(bǔ)寄了，不影響全年利潤(rùn)。
m93379088
2024 01/18 12:14
老師，1.就是說(shuō)10月份公司收到員工發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該記賬，通知10月份上交發(fā)票，就相當(dāng)于10月份要計(jì)費(fèi)用了是嗎？2.如果把費(fèi)用記在11月份了，就相當(dāng)于把10月份發(fā)生的費(fèi)用記到11月份了，就不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制唄？老師麻煩分別回答一下兩個(gè)問(wèn)題唄。
玲老師
2024 01/18 12:49
第一個(gè)是的第二個(gè)是的
第1個(gè)是的，第2個(gè)是的，這兩個(gè)說(shuō)的都對(duì)。
m93379088
2024 01/18 13:05
老師，如果通知上說(shuō)11月份上交發(fā)票的話(huà)，那即使發(fā)票是10月份的，是不是也正常應(yīng)該計(jì)入11月份費(fèi)用？因?yàn)橥ㄖ獙?xiě)的11月份上交發(fā)票就相當(dāng)于確定11月份入賬了，對(duì)嗎？
玲老師
2024 01/18 13:05
其實(shí)你不用糾結(jié)這個(gè)。那是10月份交來(lái)的發(fā)票，你就按10 10月入賬，11月把發(fā)票交來(lái)就11月份入賬，這樣就可以了。實(shí)際上他沒(méi)有影響。
玲老師
2024 01/18 13:06
他對(duì)全年的利潤(rùn)一點(diǎn)影響都沒(méi)有。
m93379088
2024 01/18 14:17
老師，如果發(fā)票是10月份的但是是11月份交上來(lái)的，那應(yīng)該入在幾月份呢？
玲老師
2024 01/18 14:19
你看你10月份入賬沒(méi)你10月份入賬你就把發(fā)票貼到10月份憑證后面就行。
10月份要沒(méi)入賬，直接費(fèi)用就記到11月份，這個(gè)你不用糾結(jié)。
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