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老師好 合并報(bào)告 關(guān)聯(lián)方抵消是否還需要進(jìn)行重分類調(diào)整呢

84784952| 提問時(shí)間：2024 01/17 11:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般不需要重分類。你說的重分類是指往來科目對(duì)嗎？
2024 01/17 11:16
84784952
2024 01/17 11:27
是的，我這個(gè)是子公司的報(bào)告 但是合并報(bào)告那邊已經(jīng)關(guān)聯(lián)方抵消了，那我這邊子公司的報(bào)告是否還需要對(duì)往來款進(jìn)行重分類呢
宋生老師
2024 01/17 11:30
你好這個(gè)可以不用重分類。
84784952
2024 01/17 11:40
但是我其他應(yīng)付款明細(xì)往來款有一筆期末是負(fù)數(shù) 也不用進(jìn)行重分類嗎
宋生老師
2024 01/17 11:42
你好你如果想做成正數(shù)的話就可以從分類，不想做正數(shù)也沒事的。
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