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坐標南通啟東，公司里是當月最后一天發(fā)放上個月的工資，但是問了稅務，繳納的社保是當月交當月口，那我此時繳納社保，發(fā)放工資以及計提工資的金額分別怎么做呢？
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你好，是當月計提當月發(fā)放嗎
2024 01/15 16:53
CC橙老師 
2024 01/15 17:08
計提：
借：管理費用/銷售費用等—工資
借：管理費用/銷售費用—保險金
借：其他應收款—個人社保
貸：應付職工薪酬—工資
貸：應付職工薪酬—社會保險費
發(fā)放：
借：應付職工薪酬—工資
借：應付職工薪酬—社會保險費
貸：銀行存款
貸：其他應收款-個人社保
貸：應交稅費—應交個人所得稅
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