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老師好，請問：上一任會計從2020年-2022年共暫估庫存70萬，22年匯算的時候他在匯算報表上調(diào)增70萬后，公司虧損，無需交稅。后續(xù)他在賬上沒做分錄，至今還掛著應(yīng)付賬款暫估70萬。請問我現(xiàn)在需要做什么嗎

66674196| 提问时间：2024 01/13 13:02
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小碧老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
你好同學(xué)！那個庫存是真實的嗎？真實的開票回來沖銷。如果不是真實的話，你要轉(zhuǎn)銷了，應(yīng)付賬款暫估轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。
2024 01/13 13:11
66674196
2024 01/13 13:38
這70萬貨的確是賣出去了，但目前沒要來進貨發(fā)票
小碧老師
2024 01/13 14:41
預(yù)計5年還能開回票嗎？如果能開就先掛賬唄，這個風(fēng)險不大的。
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