問(wèn)題已解決

您好 老師 我去2022年做賬時(shí),在建工程多做了5000元人工費(fèi),現(xiàn)金支付的,當(dāng)時(shí)因疫情原因沒(méi)有票據(jù),今年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,我應(yīng)該怎么處理呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/13 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在能聯(lián)系上對(duì)方嗎?能給你們補(bǔ)發(fā)票嗎?
2024 01/13 11:06
郭老師
2024 01/13 11:07
你說(shuō)的多做這個(gè)5000實(shí)際是有支付是吧。
84784993
2024 01/13 11:08
還有一筆7200元也是現(xiàn)金支付,計(jì)入管理費(fèi) ,管理費(fèi)這張重復(fù)記賬了,應(yīng)該怎么更正 在建工程暫時(shí)還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 01/13 11:11
你好,那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
84784993
2024 01/13 11:30
正確的應(yīng)該是沒(méi)有這兩筆支出
郭老師
2024 01/13 11:30
借庫(kù)存現(xiàn)金,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是調(diào)整的管理費(fèi)用。
郭老師
2024 01/13 11:30
借庫(kù)存現(xiàn)金,貸在建工程。
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