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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人未開票收入填報(bào)時(shí)是含稅還是不含稅？確定客戶一直不需要發(fā)票，假如季度收入3萬(wàn)，實(shí)際銀行收入就是不開票收的錢，也沒(méi)有開票過(guò)，那么是直接填表輔助那里填3萬(wàn)，然后自動(dòng)除稅率生成2萬(wàn)多，還是直接在小微企業(yè)免稅第10欄小微企業(yè)免稅銷售額填3萬(wàn)呢。之前都是在輔助填表那里選的未開票收入3萬(wàn)，換算出來(lái)低于3萬(wàn)的。
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不含稅
如果你是1%的業(yè)務(wù)10欄里面填寫30,000÷1.01。
2024 01/12 21:32
lynn 
2024 01/13 02:02
這個(gè)需要計(jì)提嗎，分錄怎么寫呢
郭老師 
2024 01/13 07:10
借銀行存款3萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3萬(wàn)/1.01*1%
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
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