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老師，我們有一張農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票，可以用來抵稅，但是稅局勾選里沒看到這個(gè)票，申報(bào)納稅的時(shí)候可以直接手動(dòng)填嗎

84785015| 提問時(shí)間：2024 01/11 17:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，你是啥類型公司？生產(chǎn)企業(yè)嘛
2024 01/11 17:56
84785015
2024 01/11 17:59
我們是貿(mào)易類的公司
meizi老師
2024 01/11 18:07
貿(mào)易類的，這個(gè)不抵扣，你計(jì)入成本費(fèi)用
84785015
2024 01/11 18:13
不抵扣，我們就要交稅了，我們這個(gè)月有39萬的銷項(xiàng)
meizi老師
2024 01/11 18:22
是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品嗎
84785015
2024 01/11 19:01
是的老師，是自產(chǎn)自銷
meizi老師
2024 01/11 19:05
那你按照9%計(jì)算去抵扣，填寫在6欄次，我記得有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的
84785015
2024 01/11 19:28
這個(gè)可以手動(dòng)填嗎
meizi老師
2024 01/11 19:47
對，就是手動(dòng)去寫哈
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