00:10:00
問題已解決
老師，那么股權轉讓印花稅我在這個月2024年1月申報，那2023年12月需不需要做計提印花稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；需要計提的； 不然你沒法影響23年的利潤；
2024 01/11 09:30
84784955 
2024 01/11 09:57
老師，外購的商品作為樣品贈送客戶，是記營業(yè)外支出嗎？
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
meizi老師 
2024 01/11 09:59
你好； 這個要視同銷售的； 借銷售費用貸收入； 銷項稅； 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
84784955
2024 01/11 10:27
這個收入按購進商品的金額加上稅費的金額嗎？還是按市場售價金額
meizi老師
2024 01/11 10:48
按照售價同期去計算
84784955
2024 01/11 11:18
同期沒有銷售過，之前也沒有銷售過
meizi老師
2024 01/11 11:24
正常要視同銷售報稅
84784955
2024 01/11 11:31
老師，初級的書本是這樣的
meizi老師
2024 01/11 11:43
送出去是視同銷售； 捐贈出去是看你這個來下； 借營業(yè)外支出貸庫存商品； 銷項稅
84784955
2024 01/11 16:47
視同銷售，按照售價同期去計算，這個不是很明白，同期沒有銷售過，之前也沒有銷售過
meizi老師
2024 01/11 17:43
自己沒有同期的，參考同行業(yè)的平均售價來計算
閱讀 532
描述你的問題，直接向老師提問
9181
意見反饋
