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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算完了，審計(jì)檢查出多付款了，要退回工程款，包頭工不愿意退，說從下個(gè)項(xiàng)目里扣。這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？
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你好，那進(jìn)入應(yīng)收賬款就可以了。
01/10 16:08
楓哥 
01/10 16:27
怎么做分錄？
楓哥
01/10 16:30
包工頭不愿意退款，說從下個(gè)項(xiàng)目里扣，甲方要我們公司先墊款對(duì)公退款，這分錄怎么做啊？頭疼
玲老師 
01/10 16:35
你原來付款給他的分錄是咋樣寫的？我看一下。
楓哥
01/10 17:11
這是之前付給包工頭的。
玲老師
01/10 17:14
不是這個(gè)就是掛應(yīng)付賬款往來那不是這個(gè)就是掛應(yīng)付賬款往來那個(gè)用哪個(gè)科目的是用工程施工合同成本了不？
玲老師
01/10 17:14
就是紅沖那個(gè)成本
借應(yīng)其他應(yīng)收款，貸工程施工。
楓哥
01/11 08:56
老師，是這個(gè)吧？
玲老師
01/11 09:07
就這樣更正其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)成本。
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