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老師，我想問應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅，是不是賬上這個月做了多少，發(fā)票平臺上就必須勾選多少
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 01/10 11:57
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老師，你好，上個月的專票，這個月抵扣，這個要在勾選平臺，怎么操作啊，還有就是這個月的分錄是這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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老師，當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅？到第二個月才驗(yàn)證的話就：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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不得不把全部的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選認(rèn)證，但是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅不多，不想放在這個月。如何做賬，借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。到時候需要做賬抵扣的時候在做相反分錄
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發(fā)票勾選如何做賬？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。對嗎？第二，如何一張發(fā)票勾選只用轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額一半怎么做賬？
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我想了解一下應(yīng)交水費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是從進(jìn)項(xiàng)稅平臺勾選多少結(jié)轉(zhuǎn)多少嗎
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