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問題已解決
郭老師你好，就是這個表，我拿去稅務(wù)局申報了，他們也沒法申報，喊我回來更正第三季度的申報表?，F(xiàn)在有個車問題就是，第三季度7月8月代開了一些專票，當時交了5000多的稅，9月自開的98萬多的專票，在第四季度申報的時候，交了1萬多的稅，假如我現(xiàn)在更正3季度的申報表，已交稅款那個位置我是填5000那個金額，還是5000多加一萬多那個金額
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已交稅款的那個
第三季度交的稅款，你別動，你看一下你交稅的時候他會給你抵扣
2024 01/10 09:45
郭老師 
2024 01/10 09:45
不抵扣的話，你就到時候申請退稅。
84784968 
2024 01/10 09:48
我試了，填10000多加5000多那個稅款，提示這種
郭老師
2024 01/10 09:48
是不是倒數(shù)第二行，你填寫了你之前第三季度繳納的，這里只填寫預(yù)繳。
84784968
2024 01/10 09:58
相當于第三季度我代開專票的時候當時交了5000多的稅，然后后面又開了98萬的數(shù)電專票，10月份申報的時候，又交了10000多的稅款，我填5000多那個金額就提示這個
郭老師
2024 01/10 10:00
哦，這個1000多的稅款不要在倒數(shù)第二行里面填寫，你只填寫這個5000的。
84784968
2024 01/10 10:02
填5000多那個金額的話，申報了還應(yīng)交600多的稅款，那1萬多到時候怎么退呢？就是98萬那張票紅沖了到時候怎么退稅呢
郭老師
2024 01/10 10:04
你看點扣款的時候它自動抵扣吧，不抵扣的話你就申請退稅。
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