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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們有運(yùn)輸費(fèi) 每次都次月開票 涉及到跨年的當(dāng)時(shí)也沒注意都做到開票當(dāng)期了 21年22年都有這種情況 現(xiàn)在怎么辦
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您好，稅務(wù)沒來查就不要管了，23年12月的這個(gè)也不好處理的，我們跨年了這是未開票收入。
這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。（現(xiàn)在時(shí)間也過了）
2024 01/09 20:17
m14183588 
2024 01/09 20:19
不是老師 我們是取得發(fā)票的一方 對方給我們開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票
廖君老師 
2024 01/09 20:22
哦哦，太好了，202312我們計(jì)提這個(gè)費(fèi)用，明年匯繳前來發(fā)票就行了
以前年度不管了，調(diào)整還要更正申報(bào)所得稅匯繳申報(bào)表
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