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請問下老師，企業(yè)所得稅稅負率比增值稅的稅負率高正常嗎
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你好，這個也有可能是正常的
2024 01/05 17:15
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- 007 在同一控制下合并中，投資成本=被投資企業(yè)相對于最終控制方而言的可辨認凈資產(chǎn)【賬面價值】*持股比例+商譽，這里的【賬面價值】能不能理解是最終控制方合并報表層面被投資方的賬面價值，也就是被投資方調整以后的公允價值?因為在2024年CPA會計《500》第511題（1）考慮合并成本時，答案是在4200的基礎上進行調整的，如果說【賬面價值】是A個別報表層面，就應該是在4800的基礎上調整了吧？ 昨天
- 006 2024年CPA會計《500》第511題（2）針對答案中形成遞延所得稅資產(chǎn)的闡述， （1）能不能理解成合并層面不存在計稅基礎，只有資產(chǎn)的賬面價值120，而在合并層面考慮遞延所得稅時只能使用個別報表的計稅基礎200，因此合并層面形成的遞延所得稅資產(chǎn)=（200-120）*0.25=40 （2）合并報表層面計提或結轉遞延所得稅，實際上影響的是投資方的當期損益嗎？因為投資方個別報表不會考慮被投資方賬上的資產(chǎn)、負債的公允價值和場面價值的差異，所以當投資方需要與子公司編制合并財務報表時，需要對這一部分進行調整，最終影響的相當于還是投資方的當期損益，對嗎？ 昨天
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