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請問，12月已支付寫字樓物業(yè)公司收取的冬季供暖空調(diào)費，但是對方24年1月才能開出來發(fā)票的話，是否影響我供暖費進12月費用？
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您好
如果您的寫字樓物業(yè)公司將在2024年1月才為您開具冬季供暖空調(diào)費的發(fā)票，那么根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則，這筆費用通常應當在您實際支付的月份（即2022年12月）被計入相應的費用科目。
2023 12/31 15:10
彌光 
2023 12/31 15:13
老師您好，那我進12月費用時，等于“計提”是嗎？另外后面沒有相關(guān)附件也是可以的？
王超老師 
2023 12/31 15:14
不是的，你都有發(fā)票了，就不是計提了
彌光
2023 12/31 15:34
那就是正常寫“結(jié)轉(zhuǎn)”？可是實際上沒有收到發(fā)票呀，這是可以的嗎？
王超老師
2023 12/31 15:37
你不用計提啊，直接做分錄就可以的
彌光
2023 12/31 15:58
我們12月付款的分錄是
借：預付賬款-物業(yè)公司
貸：銀/行存款
現(xiàn)在月底了，沒有收到發(fā)票，但我們還是可以直接做下面的分錄對嗎？
借：管理費用-供暖費
應交稅費-待認證進項稅
貸：預付賬款-物業(yè)公司
王超老師
2023 12/31 16:03
可以的，這個是沒什么影響的
彌光
2023 12/31 16:04
好的，，感謝老師
王超老師
2023 12/31 16:06
不客氣
記得五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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