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實(shí)務(wù)
問題已解決
因為簡易征收3%稅率改為13%，然后進(jìn)行了當(dāng)年度稅差補(bǔ)繳10%，憑證應(yīng)該怎么出啊？稅率適用錯誤發(fā)票已經(jīng)開了，并且無法收回紅沖
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你好，這個發(fā)票也就沒法紅沖重新開是嗎？借營業(yè)外支出待應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023 12/27 15:09
84784999 
2023 12/27 15:11
這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳不用調(diào)增吧？
郭老師 
2023 12/27 15:12
不可以的，這個抵扣不了。
84784999
2023 12/27 15:14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)來調(diào)節(jié)這個是補(bǔ)稅，不是滯納金啊
郭老師
2023 12/27 15:15
你好，那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額。
84784999
2023 12/27 15:16
滯納金是需要匯算調(diào)增，補(bǔ)的增值稅也要匯算調(diào)增嗎？
郭老師
2023 12/27 15:17
對的，是的，因為你的增值稅不應(yīng)該影響你的利潤。
84784999
2023 12/27 15:18
那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額。」
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是的，所以就想請教一下您，該怎么處理
郭老師
2023 12/27 15:19
所以我上讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出啊，借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅，非應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅可以吧，不就沒有余額了，調(diào)整了你非得抵扣所得稅啊。
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