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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們有票EXW條款的出口貨物：客戶的指定貨代是12月20日提貨的，海關(guān)狀態(tài)顯示放行了，但后續(xù)大船船期延遲要到1月初才能結(jié)關(guān)，這種情況下我們能現(xiàn)在12月份確認(rèn)收入嗎？如果可以的話，是做無(wú)票收入么？ 還是必須等到1月份結(jié)關(guān)，有了報(bào)關(guān)單上的出口日期后才能開(kāi)票確認(rèn)收入？感謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
建議在1月確認(rèn)收入的哈
2023 12/27 13:50
84784985 
2023 12/27 14:02
那我們要是做成12月的收入會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)么，12月未開(kāi)票收入填增值稅申報(bào)表，下月開(kāi)出口發(fā)票，增值稅申報(bào)表未開(kāi)票填負(fù)數(shù)，開(kāi)票金額正常填，這是最正規(guī)的做法，可以這樣操作么
王璐璐老師 
2023 12/27 14:03
也可以的哈 同學(xué) 哈哈
84784985
2023 12/27 14:10
會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)么老師
王璐璐老師
2023 12/27 14:11
沒(méi)有的哈? 稅務(wù)局就怕你不做收入 哈哈
84784985
2023 12/27 14:18
那我這樣不是有點(diǎn)提前做收入么 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)么但出口不是免稅的么
王璐璐老師
2023 12/27 14:20
哈哈 同學(xué)你還是有點(diǎn)糾結(jié)又提前想做收入又擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)
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