問題已解決

公司原材料暫估入庫,后期一直不不開票了,也不跟對方合作了,材料早已出庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,成品也銷售了,那沒發(fā)票,暫估科目一只在在賬上,如何沖回 一直 在賬上

84785004| 提問時間:2023 12/27 10:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,那賬上就不用調(diào)整了。匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
2023 12/27 10:37
玲老師
2023 12/27 10:37
賬上咱是正常入賬就行。
84785004
2023 12/27 10:50
那暫估的科目,一直在賬上嗎 不做處理嗎
玲老師
2023 12/27 10:51
原材料是正常入賬和領(lǐng)用的。
84785004
2023 12/27 11:41
嗯 入庫,借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,出庫正常出庫 貸方暫估一直在賬上
玲老師
2023 12/27 11:42
出庫時原材料在貸方
玲老師
2023 12/27 11:42
一借一貸借貸方金額一樣沒有余額。
玲老師
2023 12/27 11:43
你是說應(yīng)付賬款嗎?這個嗎?這個需要付款才能平的。
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