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萬成公司適用所得稅稅率25%，2019年12月有關(guān)資料如下：萬成公司2019年12月份損益類賬戶發(fā)生額

m65795018| 提問時(shí)間：2023 12/13 14:38
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青文老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！我來為您解答此題
2023 12/13 14:40
青文老師
2023 12/13 14:50
首先計(jì)算賬面利潤(rùn)總額是517萬，分錄如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬 其他業(yè)務(wù)收入80萬 投資收益400萬 營(yíng)業(yè)外收入35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60萬 其他業(yè)務(wù)成本40萬 營(yíng)業(yè)稅金及附加8萬 銷售費(fèi)用20萬 管理費(fèi)用12萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 資產(chǎn)減值損失10萬 公允價(jià)值變動(dòng)損益5萬 營(yíng)業(yè)外支出40萬 本年利潤(rùn)517萬
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