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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我在做建筑業(yè)的內(nèi)賬時，遇到了1種情況：其他公司**我們的建筑資質(zhì)
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你好。你的意思內(nèi)賬都走往來是這個意思吧？
2023 12/07 10:55
84784982 
2023 12/07 10:55
就相當(dāng)于是用我們的資質(zhì)，賬戶這些。開銷項票，回進(jìn)項票，回款時，是按照正常的收入，費(fèi)用，來做嗎？
郭老師 
2023 12/07 10:56
可以的，可以這么做的，但是你設(shè)置的科目往來不用這么多，同一個客戶一個就行，你收到錢的時候借銀行存款，貸期的應(yīng)付款，回款的時候再充這個其他應(yīng)付款?；蛘呤琴徺I的材料支出也可以啊。
84784982
2023 12/07 10:58
我是不知道咋做分錄合適，我剛才試著做了一下分錄，又感覺不太合適
郭老師
2023 12/07 10:58
誰**你？其他應(yīng)付款你寫誰？
84784982
2023 12/07 11:05
這個也是**我們的資質(zhì)。但是他是先開始從公戶打了一筆款項，有進(jìn)項票時，我們從公戶代替他付款，同時還得實(shí)時記錄他打入的這筆款項少了多少
“誰**你？其他應(yīng)付款你寫誰？”對，是這樣的
我是覺得我的這些分錄像是權(quán)責(zé)發(fā)生制，不能實(shí)時的體現(xiàn)付款時的收付實(shí)現(xiàn)制
郭老師
2023 12/07 11:07
對的，但是你這個往來科目太多，容易亂。
84784982
2023 12/07 11:07
付款后，既要記錄進(jìn)項票的付款情況。還得記錄**我們這家的人家打入款項的余額
郭老師
2023 12/07 11:08
可以的，可以這么做的
84784982
2023 12/07 11:08
我也是覺得亂，有什么好的辦法嗎？
郭老師
2023 12/07 11:11
我的意思，你想體現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制也沒有關(guān)系，可以的，開了發(fā)票，借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)付款，然后收到了錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款
你支付借其他應(yīng)付款，貸銀行
收到發(fā)票，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 12/07 11:11
然后最后支付給他利潤，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這個其他應(yīng)付款一直都是一個人。
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