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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這是我公司的原材料商混，我理解的是我們商混現(xiàn)在有兩百多萬(wàn)，暫估了180萬(wàn)，但是我把商混全部沖完怎么成負(fù)的了[圖片][圖片][圖片]
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那是我們多沖了啊，圖2沖了414，多沖了當(dāng)然要負(fù)數(shù)了
2023 12/01 14:48
84784999 
2023 12/01 15:38
現(xiàn)在怎么做呀但是現(xiàn)在這筆414不沖，暫估不平呀，我是把這個(gè)414沖了暫估就平了
廖君老師 
2023 12/01 15:54
您好，紅沖憑證分錄一般是把以前分錄原樣紅沖，就是原來(lái)是哪個(gè)科目就沖哪個(gè)科目 ，計(jì)提時(shí)科目是商混和應(yīng)付賬款么，
84784999
2023 12/01 16:43
7月份暫估時(shí)記得是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
廖君老師
2023 12/01 16:45
您好，原因找到了呀，計(jì)提是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在紅沖了商混，肯定不對(duì)了嘛
84784999
2023 12/01 17:21
那應(yīng)該怎么做呢
廖君老師
2023 12/01 17:24
您好，也好辦，把原來(lái)錯(cuò)的全部沖回，做正確的分錄，這是最簡(jiǎn)單方法
84784999
2023 12/01 17:36
我沖紅以后重新做了正確的但是還是不對(duì)我做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款（紅字）
重新做了正確的是
借原材料
貸應(yīng)付賬款-暫估
借工程施工-合同成本
貸原材料
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工-合同成本
但是還是原來(lái)的數(shù)字
廖君老師
2023 12/01 17:41
您好， 這些科目我看沒問(wèn)，金額在這幾個(gè)分錄都是一樣么， 原材料 借和貸是平的，不會(huì)出現(xiàn)商混為負(fù)的
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