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實(shí)務(wù)
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請問怎么從稅負(fù)率倒推進(jìn)項？如果不含稅收入100萬，銷項稅額13萬，稅負(fù)率2%，是不是進(jìn)項稅額需要11萬？ 認(rèn)證勾選時候需要勾選11萬稅額的專票？ 能勾選普票么？
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是的
普票能抵扣了增值稅的可以，普票抵扣不了的不行
2023 11/23 08:48
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我公司進(jìn)項稅每個月按稅負(fù)率勾選認(rèn)證的，那么那些沒有勾選的專票，怎么做會計分錄
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老師，本期銷項稅額10萬，但是進(jìn)項勾選了11萬，打算交9萬稅額，就多勾選2萬，在申報表本期進(jìn)項稅額明細(xì)時，在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄是填11萬還是9萬了
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