問(wèn)題已解決

我們是個(gè)充電寶公司，充電寶從怪獸公司買來(lái)以后，由銷售人員推銷放到飯店或者其他場(chǎng)所，如果有人用充電寶，我們就會(huì)給商家分成，（當(dāng)然每個(gè)商家的分成都是不一樣的），我們公司現(xiàn)在有兩個(gè)賬戶，民生銀行是基本戶，怪獸每個(gè)月會(huì)吧所有用過(guò)充電寶的錢打給我們，平安銀行是一般戶，我們?cè)侔芽畲蚪o商戶，這些流程都沒(méi)有發(fā)票，想問(wèn)問(wèn)老師，這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么做 怪獸打給我的是總數(shù)，但我分給商戶是一家一家分的，這個(gè)分錄就想不明白了

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/17 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.收到怪獸公司的充電寶時(shí)：借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款 - 怪獸公司 2.銷售給商戶時(shí)：借：應(yīng)收賬款 - 商戶名稱貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3.收到怪獸公司支付的款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款 - 民生銀行貸：應(yīng)收賬款 - 怪獸公司 4.將款項(xiàng)分給商戶時(shí)：借：應(yīng)付賬款 - 商戶名稱貸：銀行存款 - 平安銀行 5.根據(jù)每家商戶的分成比例計(jì)算出應(yīng)支付的款項(xiàng)，并做以下分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款 - 商戶名稱應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）【如果有進(jìn)項(xiàng)稅額】 6.支付商戶款項(xiàng)時(shí)：借：應(yīng)付賬款 - 商戶名稱貸：銀行存款 - 平安銀行
2023 11/17 10:20
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