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上月計提當月快遞費1338元，當月支付時有發(fā)票75.74元 當月支付的時候必須沖銷之前計提的嗎

11| 提問時間：2023 11/13 09:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
需要把之前計提的沖銷
2023 11/13 09:46
11
2023 11/13 09:48
必須得沖銷嗎
東老師
2023 11/13 09:48
對，因為你畢竟沒有那么多的發(fā)票
11
2023 11/13 10:01
沖銷的分錄怎么做 我計提是借：管理費用 貸：應付賬款
東老師
2023 11/13 10:01
按照你計提的時候做負數(shù)就行了
11
2023 11/13 10:30
好的 然后再正常做 借管理費用 應交稅費 貸銀存 這樣嗎
東老師
2023 11/13 10:32
對，沒錯兒，然后這么做就可以
11
2023 11/13 10:45
好的 謝謝
東老師
2023 11/13 10:46
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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