00:10:00
問題已解決
老師我想聯(lián)系郭老師，接著請教我剛才的問題，您能聯(lián)系到她嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的
具體的什么問題
2023 11/04 14:57
linxin2005 
2023 11/04 15:00
剛才我請教您報表出現(xiàn)負(fù)一分的問題，我這么抄做，您幫我看看您是這個意思不，附列資料一的稅額，我按稅控盤的稅額填，這樣價稅合計就是實際開票額，附列資料四，第二列（本期發(fā)生額）我填的實際預(yù)繳稅額，第4列（本期實際抵扣額）我填的是稅控盤里的稅額（也就是比實際交的稅額少一分錢），第5列，自動變成了0.01，這樣主表34行就是0，不是負(fù)一分了，我做的對嗎，您是這個意思嗎
郭老師 
2023 11/04 15:01
對的，是的，是這個意思，是這么理解的
linxin2005
2023 11/04 15:07
您剛才問我，和附列資料三有啥關(guān)系，附列資料三，我是沒填的，上邊的數(shù)是自動關(guān)聯(lián)附列資料表一，帶過去的
郭老師
2023 11/04 15:09
你好，這里填寫的加稅合計銷售額呀，和你預(yù)繳的稅款沒有關(guān)系吧？
linxin2005
2023 11/04 15:13
10月份就是開一次發(fā)票，就是外地預(yù)繳這個發(fā)票，別的沒開，附列資料三是系統(tǒng)自動填上去的，我就是看到這個表，才發(fā)現(xiàn)價稅合計多了一分錢，是按實際的填還是按稅控資料填，咋填都不對，不是這多了一分，要不就出現(xiàn)負(fù)一分
郭老師
2023 11/04 15:15
你好，那你就按照系統(tǒng)自動出來的來。
linxin2005
2023 11/04 15:18
謝謝老師，那我少抵扣的一分錢以后咋處理呢
郭老師
2023 11/04 15:20
以后正常抵扣就可以的
linxin2005
2023 11/04 15:22
啥時候抵扣都行唄，沒有時間上的要求吧
郭老師
2023 11/04 15:25
是是的，沒有限制的。
linxin2005
2023 11/04 15:25
那么少抵扣的一分錢，需要做賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 11/04 15:26
你好。借應(yīng)交稅費未交增值稅，待應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅這個抵扣的時候，填寫實際抵扣的金額，然后預(yù)繳增值稅，在借方有一分錢的余額。
linxin2005
2023 11/04 15:30
我開的是普票，10月份沒開專票，還需要處理這1分錢嗎
郭老師
2023 11/04 15:32
對的，是的，需要填寫的。
linxin2005
2023 11/04 15:37
我開的都是普票，沒抵扣的這一分錢，我該怎么賬務(wù)處理，記到營業(yè)外支出嗎？
郭老師
2023 11/04 15:44
可以抵扣，你怎么不抵扣，不抵扣就一直掛著。
linxin2005
2023 11/04 15:51
老師，您說的抵扣我咋沒看懂呢，我10月份就開了一次的普票，沒有開專票，在外地做的預(yù)繳增值稅和附加稅時，交稅的時候比稅控盤統(tǒng)計的稅額多交了一分錢，外地預(yù)繳的稅款不是填在附列資料四里嗎，按您教的方法申報，附列資料四不就有一分錢余額嘛，這一分錢我還需要賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 11/04 15:52
一分錢不需要做賬務(wù)處理。
閱讀 21170
描述你的問題，直接向老師提問
256
意見反饋
