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問(wèn)題已解決
我今天上電子稅務(wù)局突然提示有風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容是開(kāi)票收入大于企業(yè)所得稅申報(bào)，但是我查了下，我增值稅申報(bào)金額為200多萬(wàn)，企業(yè)所得稅申報(bào)為400多萬(wàn)。應(yīng)該是所得稅大于開(kāi)票收入吧
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你好，你看下這個(gè)時(shí)間對(duì)嗎？查的所屬期是一個(gè)嗎。
2023 11/03 09:01
郭老師 
2023 11/03 09:01
如果是的話，是所得稅的銷售額大于增值稅的。
84784996 
2023 11/03 09:26
我到?jīng)]看對(duì)比是哪年的去年我們沒(méi)提示，難道這個(gè)還累積比對(duì)嗎
郭老師
2023 11/03 09:29
好，它不是提示的去年的就是前年的，不是累計(jì)啊，它就是按年來(lái)的。
84784996
2023 11/03 09:43
還有筆錢，我們沒(méi)收到錢也沒(méi)開(kāi)票，但是確認(rèn)收入了，因?yàn)榛钜呀?jīng)干完審計(jì)給了評(píng)價(jià)報(bào)告。合同約定分兩筆付款，這種情況增值稅納稅義務(wù)發(fā)生了嗎
郭老師
2023 11/03 09:46
是提供的服務(wù)收入嗎？如果是的話，納稅義務(wù)產(chǎn)生。
84784996
2023 11/03 10:07
是提供服務(wù)，我認(rèn)為納稅義務(wù)產(chǎn)生了，但是合同約定是付款，是按交付嗎
郭老師
2023 11/03 10:08
好，那就按照你提供服務(wù)的來(lái)確認(rèn)增值稅就可以的，不用管付款。
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