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公司收到其他公司的投資款，上個月打得錢，這個月才做的股權(quán)變更。現(xiàn)在要做上個月的賬，這個錢怎么做呢？新股東占股份5%，實際投資款大于認繳投資款
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你好，其他公司是你單位的股東嗎？借銀行存款，貸實收資本
2023 11/01 16:47
尋之 
2023 11/01 16:48
上個月不是股東，這個月股權(quán)變更做了過后才是股東
郭老師 
2023 11/01 16:48
借銀行貸其他應(yīng)付款，做不了投資款。
尋之
2023 11/01 16:49
股權(quán)變更過后才能做成投資款是吧？
郭老師
2023 11/01 16:49
對的，是的，是這么做的。
尋之
2023 11/01 16:53
之前還有家公司是也是先打錢，后面才變更的股權(quán)。但是這筆錢之前直接做成的資本公積是不是做錯了，直接沖正改賬可以嗎？因為3季度的季報稅網(wǎng)已經(jīng)報了，如果改賬，資本公積就變了，這種會不會有影響稅網(wǎng)的報表??？
尋之
2023 11/01 16:54
還是說，只能改不能沖正？然后網(wǎng)廳的報表也要改？
郭老師
2023 11/01 16:56
你好，對的，是的，這個不對的，做借款，你們還錢，他再打到公司賬戶，可以做資本公積和實收。
尋之
2023 11/01 16:59
老師，之前那個賬做錯了，我現(xiàn)在是需要改還是沖？因為重新退錢是不可能的，退錢打錢很麻煩的。因為是上個季度打得錢過來，我這個月還可以改正上個季度的報表?？刹豢梢圆桓馁~，用沖賬的方式來調(diào)整
尋之
2023 11/01 16:59
老師，之前那個賬做錯了，我現(xiàn)在是需要改還是沖？因為重新退錢是不可能的，退錢打錢很麻煩的。因為是上個季度打得錢過來，我這個月還可以改正上個季度的報表?？刹豢梢圆桓馁~，用沖賬的方式來調(diào)整
郭老師
2023 11/01 17:00
可以的，可以這么做的。
尋之
2023 11/01 17:02
是可以不用改賬，直接在這個月沖紅調(diào)賬嗎？那我4季度和3季度的財務(wù)報表上面顯示的資本公積不一樣，會不會有影響呢？
尋之
2023 11/01 17:02
是可以不用改賬，直接在這個月沖紅調(diào)賬嗎？那我4季度和3季度的財務(wù)報表上面顯示的資本公積不一樣，會不會有影響呢？
郭老師
2023 11/01 17:04
可以
當年的沒關(guān)系
稅務(wù)局或者是工商局，問起來就說做錯了。
尋之
2023 11/01 17:06
老師，股權(quán)變更完成過后，是不是借其他應(yīng)付款，貸實收資本，貸資本公積？
郭老師
2023 11/01 17:07
可以的，可以這么做的。
尋之
2023 11/01 17:08
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/01 17:09
不用客氣，工作愉快。
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