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就是我們?cè)?2年有部分禮品當(dāng)時(shí)直接做了管理費(fèi)用—宣傳費(fèi)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要視同銷售繳納增值稅，我們得返回去更正22年的增值稅申報(bào)表，然后這個(gè)賬需要怎么調(diào)整呢？22年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了，應(yīng)該是在23年調(diào)賬吧，分錄不懂怎么做？ 我們補(bǔ)繳一筆增值稅直接做這筆分錄就可以了嗎？返回到以前的申報(bào)表去更正可以嗎？
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是借管理費(fèi)用貸銀行存款做的嗎？
2023 10/26 19:17
郭老師 
2023 10/26 19:17
2023年做就可以的，但是你需要修改匯算清繳和增值稅申報(bào)表，修改2022年的
84784962 
2023 10/26 19:23
借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金做的
郭老師
2023 10/26 19:24
借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增銷項(xiàng)
84784962
2023 10/26 19:24
賬在23年調(diào) ，修改22年度的增值稅報(bào)表和匯算清繳嗎
郭老師
2023 10/26 19:26
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784962
2023 10/27 17:22
對(duì)了我昨天那個(gè)問題我們公司是合伙企業(yè)，交的經(jīng)營(yíng)所得，那我還要調(diào)整以前的經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表嗎？
郭老師
2023 10/27 17:26
對(duì)的，是的，需要這么做的。
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