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就是我們在22年有部分禮品當(dāng)時直接做了管理費用—宣傳費了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要視同銷售繳納增值稅，我們得返回去更正22年的增值稅申報表，然后這個賬需要怎么調(diào)整呢？22年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了，應(yīng)該是在23年調(diào)賬吧，分錄不懂怎么做？ 我們補繳一筆增值稅直接做這筆分錄就可以了嗎？返回到以前的申報表去更正可以嗎？
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是借管理費用貸銀行存款做的嗎？
2023 10/26 19:17
郭老師 
2023 10/26 19:17
2023年做就可以的，但是你需要修改匯算清繳和增值稅申報表，修改2022年的
84784962 
2023 10/26 19:23
借管理費用貸現(xiàn)金做的
郭老師
2023 10/26 19:24
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增銷項
84784962
2023 10/26 19:24
賬在23年調(diào) ，修改22年度的增值稅報表和匯算清繳嗎
郭老師
2023 10/26 19:26
對的，是的，是這么做的。
84784962
2023 10/27 17:22
對了我昨天那個問題我們公司是合伙企業(yè)，交的經(jīng)營所得，那我還要調(diào)整以前的經(jīng)營所得報表嗎？
郭老師
2023 10/27 17:26
對的，是的，需要這么做的。
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