問(wèn)題已解決

求增值稅稅額

m13934168| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 00:03
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算的計(jì)算做好了
2023 10/26 01:05
暖暖老師
2023 10/26 07:34
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 15*13%+5*3%+4.8=6.9 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 81.9/（1+13%）*13%=9.42 當(dāng)月應(yīng)交增值稅9.42-6.9=2.52
暖暖老師
2023 10/26 07:35
2.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 60000*13%=7800 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 （397800+14040）/（1+13%）*13%+88000/（1+9%）*9%=54645.88 當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 54645.88-7800=46845.88
暖暖老師
2023 10/26 07:36
3當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 18540/（1+3%）*3%+45000/（1+3%）*2%=1413.79
暖暖老師
2023 10/26 07:38
4當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 200000*13%=26000 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 3200*300/1.13*13%+（2800*100+200*50）/1.13*13%+100*2500*50%/1.13*13%=158185.84 當(dāng)月應(yīng)交增值稅158185.84-26000=132185.84
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