問(wèn)題已解決

現(xiàn)在我想請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人補(bǔ)交去年的海關(guān)增值稅，關(guān)稅如何做賬務(wù)處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/22 20:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-收入 科目，貸：應(yīng)交增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整- 收入
2023 10/22 20:16
84784996
2023 10/22 20:20
這是幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄，最后一個(gè)怎么沒(méi)有貸方，實(shí)際繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是？
易 老師
2023 10/22 20:22
有呢，您可能沒(méi)有看清楚
84784996
2023 10/22 20:50
確實(shí)沒(méi)看懂確實(shí)沒(méi)看懂
易 老師
2023 10/22 20:54
同學(xué)您好，分組看共三組
84784996
2023 10/22 20:57
最后一組少寫(xiě)了貸字？
易 老師
2023 10/22 21:02
同學(xué)您好，那可能是顯示問(wèn)題，我這看了有 3”貸：“
84784996
2023 10/22 21:51
前面會(huì)計(jì)分錄的金額就是海關(guān)要求補(bǔ)交的金額嗎
易 老師
2023 10/22 22:00
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784996
2023 10/22 22:07
所得稅費(fèi)用金額呢
易 老師
2023 10/22 22:15
中間一組就是所得稅的
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