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就是我們公司是一般納稅人建筑公司,在外地做了清包工的活,開了3%的普票,進來的是1%的普票 這個會計分錄怎么做

84784982| 提問時間:2023 10/20 16:57
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是這個普票是什么業(yè)務取得的?
2023 10/20 16:57
84784982
2023 10/20 16:59
勞務老師
84784982
2023 10/20 17:00
就是我們是一般納稅人,然后接了在外地包了一個活兒,就是一個清包工的活兒,然后我們給對方開了3%的普票,然后進來的勞務票是1%的,然后我們交的那個預交稅的那個會計分錄。還有我這邊,然后我這邊增值稅的那個那個會計分錄怎么去做
家權老師
2023 10/20 17:04
借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 附加稅費根據增值稅計提
84784982
2023 10/20 17:20
那到我們本地沒交稅,沒交這個增值稅,然后就那個預交稅,不是不是我們我們收到了那個勞務票嘛,然后1%,然后我們開出去3%的是工程款。應該是工程款3%的票,他是屬于清包工嘛,然后我這個在我們本地沒有交這個增值稅,我我怎么去做這個賬,做會計分錄啊,他這個。之間有差額的,他是一個百分之一一個3%
家權老師
2023 10/20 17:23
本地扣除申報 借:應交稅費-簡易計稅 貸:應交稅費-預交增值稅 這樣就把你們開票的稅抵消了
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