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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
嗯 老師，我的寫(xiě)的憑證給你看一眼 幫我檢查下好嗎 我每個(gè)月都是這么填的 這么填 對(duì)嗎
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你好，你這個(gè)應(yīng)付賬款能寫(xiě)對(duì)方企業(yè)的名字吧？如果要是查的話，怎么查？
2023 10/20 11:41
84784955 
2023 10/20 11:42
這是兩張電子發(fā)票
郭老師 
2023 10/20 11:45
寫(xiě)銷(xiāo)售方企業(yè)的名字。然后你的應(yīng)收賬款誰(shuí)欠你的你二級(jí)科目寫(xiě)誰(shuí)
其他的可以
你們單位沒(méi)有工資的嗎？
84784955
2023 10/20 11:53
沒(méi)有工資，
就我一個(gè)人
一買(mǎi)一賣(mài) 負(fù)債表開(kāi)票金額一樣 但是企業(yè)所得稅申報(bào)那塊好像算的是不含稅價(jià)格 就是不含稅價(jià)格少了兩塊錢(qián)
郭老師
2023 10/20 11:56
小規(guī)模的增值稅稅率1%，你收入的時(shí)候加稅，分開(kāi)借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784955
2023 10/20 13:43
意思就是我的憑證除了問(wèn)題是嗎
郭老師
2023 10/20 13:45
對(duì)的，是的，你這個(gè)第九行填寫(xiě)的是不含稅的銷(xiāo)售額嗎？
84784955
2023 10/20 14:08
不是 欄次9 是黑色的不讓填 只能填到欄次10 那個(gè)銷(xiāo)售額是含稅的
84784955
2023 10/20 14:10
我試了 欄次10 填不含稅銷(xiāo)售額 也不行
郭老師
2023 10/20 14:10
這里填寫(xiě)的是不含稅的第十欄里面填寫(xiě)不含稅的第九行自動(dòng)取數(shù)。
84784955
2023 10/20 14:48
老師，我沒(méi)有管那個(gè) 我點(diǎn)了繼續(xù)申報(bào) 結(jié)果申報(bào)成功了 成交額少了2塊錢(qián) 問(wèn)題大嗎
郭老師
2023 10/20 14:49
不需要交稅不是吧，你看一下你增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是不是一樣的，只要是一樣就行。
84784955
2023 10/20 14:57
這個(gè)怎么填啊 公司就我一個(gè)人 還沒(méi)有工資系統(tǒng)說(shuō)要填資產(chǎn)總額，
郭老師
2023 10/20 14:59
你好人數(shù)填1資產(chǎn)0.01的
84784955
2023 10/20 15:05
您教一下我，我每個(gè)步驟都保存了。下個(gè)季度我就能自己操作了
郭老師
2023 10/20 15:07
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/20 15:07
你都有收入，你沒(méi)有資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)呢？
84784955
2023 10/20 15:12
是吧，這個(gè)資產(chǎn)合計(jì)填到那個(gè)人數(shù)下面嗎
郭老師
2023 10/20 15:13
是的是的，是這么做，這個(gè)資產(chǎn)填寫(xiě)到所得稅里面的資產(chǎn)里面去
然后人數(shù)看你申報(bào)工資個(gè)稅的。
郭老師
2023 10/20 15:13
分別看六月份和九月份的。
84784955
2023 10/20 15:14
什么是“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，在哪里選擇啊 這看好幾遍了也沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)啊
郭老師
2023 10/20 15:17
三季度的資產(chǎn)下面就是。
84784955
2023 10/20 15:18
資產(chǎn)總額分開(kāi)填，季初填6月 季末填9月 是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 10/20 15:20
對(duì)的，是的，是這么做的
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