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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這邊有個(gè)疑問，我們是建筑施工企業(yè)，由甲方代發(fā)的工資，然后甲方代發(fā)到我們手里以后，我們再還給老板，我作為一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，這筆錢我要怎么做賬
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你好！不是幫你們發(fā)嗎？為什么會(huì)發(fā)到你們手里，你說的是員工？
2023 10/19 15:56
84785026 
2023 10/19 16:08
是的，就是相當(dāng)于代發(fā)農(nóng)民工工資，發(fā)到我們手里，但是我們還要還給老板，相當(dāng)于代發(fā)這一步是作假的
我們的工資都是公司自己發(fā)
宋生老師 
2023 10/19 16:10
你好！內(nèi)賬的，你就當(dāng)收到了對方的應(yīng)收款就好了。公司收到
84785026
2023 10/19 16:19
借方記什么借方記什么
宋生老師
2023 10/19 16:21
你好!你收到錢的時(shí)候，借現(xiàn)金等 貸應(yīng)收賬款
84785026
2023 10/19 16:30
那我的現(xiàn)金余額就對不上了呀
宋生老師
2023 10/19 16:30
你好！你不是從員工手里拿回了現(xiàn)金嗎
84785026
2023 10/19 16:39
拿回的在老板那里
不再我這
宋生老師
2023 10/19 16:42
你好！那就計(jì)入其他應(yīng)收款0老板
84785026
2023 10/19 17:42
但是老板在賬上還掛著別的其他應(yīng)收款，比如說以借款名義轉(zhuǎn)給他的那種，他還要還回來的，這樣掛會(huì)不會(huì)不好區(qū)分
宋生老師
2023 10/19 17:44
你好！你可以設(shè)置三級(jí)科目
84785026
2023 10/19 17:59
怎么設(shè)置？怎么設(shè)置？
宋生老師
2023 10/19 18:00
你好！比如借其他應(yīng)收款-老板-個(gè)人借款
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