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20年? ?借：管理費(fèi)用500??
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債500??
? ? ? ?確認(rèn)所得稅資產(chǎn)：借遞延所得稅資產(chǎn)125??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸所得稅費(fèi)用125?
?20年應(yīng)交所得稅? 借：所得稅費(fèi)用10000
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)9875??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)125
2023 10/19 15:39
m7305_54468 
2023 10/19 16:36
21年怎么做呢老師
大明明老師 
2023 10/19 16:40
借： 預(yù)計(jì)負(fù)債500? 貸：銀行存款400? 營(yíng)業(yè)外收入100? ? ?借：沖回遞延所得稅資產(chǎn)? ?借：所得稅費(fèi)用10000*0.25? 貸 遞延所得稅資產(chǎn)125? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)2625? ?21年應(yīng)交稅費(fèi)? 10000*0.25+125=2625? ? ? ?不好意思上面那題所得稅費(fèi)用10000我寫成利潤(rùn)的金額了? 要乘以25%
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