問(wèn)題已解決

老師您好，公司被稽查今年現(xiàn)在需要補(bǔ)繳16年的已經(jīng)抵扣了的增值稅稅款和附加稅，請(qǐng)問(wèn)下，增值稅納稅申報(bào)表還需要填報(bào)嗎，填的話該如何填報(bào)呢？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 16:06
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陶子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是公司被專(zhuān)項(xiàng)稽查嗎？
2023 10/18 16:06
陶子老師
2023 10/18 16:07
有不合規(guī)的發(fā)票已經(jīng)做了抵扣是嗎？
84784970
2023 10/18 16:08
是的，上游公司虛開(kāi)發(fā)票被稽查到了。
陶子老師
2023 10/18 16:09
查補(bǔ)的稅款可以填在這里
84784970
2023 10/18 16:09
老師，16年時(shí)候已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，材料發(fā)票也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
陶子老師
2023 10/18 16:09
然后看看稽查組有沒(méi)有要求你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 如果還要做的話 就還需要填附表二
84784970
2023 10/18 16:16
老師，已經(jīng)出來(lái)處理決定書(shū)了，補(bǔ)繳增值稅和附加稅，還有滯納金。請(qǐng)問(wèn)老師，這樣的話附表二是怎么填呢？
陶子老師
2023 10/18 16:18
如果沒(méi)有特別要求你還做轉(zhuǎn)出 那你就不要填附表二
84784970
2023 10/18 16:22
老師收到的稽查文書(shū)，通知補(bǔ)繳當(dāng)時(shí)已抵扣了的增值稅稅額和附加稅、與滯納金，這樣的話就不需要填報(bào)附表二了吧？
陶子老師
2023 10/18 16:24
嗯嗯 是的 你要是實(shí)在不放心就干脆去大廳 要他們教你填
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