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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅表當(dāng)期應(yīng)繳納的稅額為什么和利潤(rùn)表里的不一樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答顏顏老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師單科通過(guò)“會(huì)計(jì)”“審計(jì)”“稅法”“經(jīng)濟(jì)法”
您好！利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表計(jì)提數(shù)確定，企業(yè)所得稅是根據(jù)相應(yīng)優(yōu)惠政策減免計(jì)算，核對(duì)計(jì)算是否一致
2023 10/14 17:56
m16772718 
2023 10/14 17:57
您好，是一致的
顏顏老師 
2023 10/14 18:03
如果計(jì)提與實(shí)繳一致，確定表格本年累計(jì)數(shù)據(jù)是否填寫(xiě)正確
m16772718
2023 10/14 18:15
老師，前兩期的實(shí)際繳納費(fèi)用少了，所以導(dǎo)致有差異，請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)救
顏顏老師
2023 10/14 18:24
不用改，數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的就行
m16772718
2023 10/14 18:25
請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄，上個(gè)季度少繳納400左右
m16772718
2023 10/14 18:26
這個(gè)季度繳納的是當(dāng)期應(yīng)繳納加上上期少繳納的
顏顏老師
2023 10/14 19:02
當(dāng)時(shí)少繳納的部分計(jì)提了嗎？沒(méi)計(jì)提的話(huà)補(bǔ)計(jì)提，已計(jì)提的話(huà)正常繳納即可
m16772718
2023 10/15 08:05
您好，沒(méi)計(jì)提
顏顏老師
2023 10/15 08:54
按正常會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)計(jì)提就行
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