問題已解決

22年收到一張10萬的專票，已抵扣?，F(xiàn)專管員通知說對方單位異常，，讓我們把這張票轉(zhuǎn)出，補(bǔ)抵扣的稅。該怎么操作呢？成本票沒了，還要補(bǔ)稅 報表也要全改嗎？

84785003| 提問時間：2023 10/10 17:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好，要去稅務(wù)大廳做22年那個月的更正申報，需要補(bǔ)交增值稅和滯納金，如果您那里的稅務(wù)局較真，可能會讓您補(bǔ)所得稅，但是我們這里不補(bǔ)所得稅，只補(bǔ)增值稅和附加，滯納金
2023 10/10 17:55
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~