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分公司給總公司的管理費如何做分錄，分公司獨立核算
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你好，借管理費用，貸銀行存款。
2023 10/09 17:19
84784996 
2023 10/09 17:24
還有分公司人員社保都是在總公司買，錢由分公司付到總公司，那這個分錄如何做呢這部分都沒有發(fā)票
玲老師 
2023 10/09 17:28
那勞動關(guān)系是在總公司那邊，就相當(dāng)于總公司派人來分公司工作是這樣不？
84784996
2023 10/09 17:39
不是，勞動關(guān)系在分公司工資在分公司發(fā)
玲老師
2023 10/09 17:40
那總公司就屬于代替支付這個錢是吧？
84784996
2023 10/09 17:51
應(yīng)該是的，但是憑證不會給到分公司
玲老師
2023 10/09 17:52
您好，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
借成本費用類科目貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款。
84784996
2023 10/09 17:55
那我們這部分匯算時要不要調(diào)
玲老師
2023 10/09 18:04
這個屬于待付款，不需要調(diào)整。然后咱單位就用工資表就可以稅前扣除了，因為他是咱單位的員工，簽訂的是勞動合同。
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