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零售蔬菜個體戶季度開了免稅55萬的蔬菜普票，超過了30萬在季度申報(bào)增值稅時(shí)填列在申報(bào)表中那一欄

烏拉無拉美| 提問時(shí)間：2023 10/08 23:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，填12行其他免稅銷售額，這里填本身是免稅的項(xiàng)目
2023 10/08 23:28
烏拉無拉美
2023 10/08 23:41
您好，老師那可以理解為開這種蔬菜免稅普票是不是在申報(bào)時(shí)不受30萬的限制，若假設(shè)我開了55萬普票，20萬專票的話，那專票金額填列在第2欄，普票繼續(xù)填列在第12欄，對嗎？繳納稅款時(shí)也只是專票的稅款是這樣理解的嗎？
廖君老師
2023 10/09 04:34
您好，我的理解是咱免稅不開專票的，免稅農(nóng)產(chǎn)品不可以開增值稅專用發(fā)票。應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品才可以開增值稅專用發(fā)票。
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