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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回 記到了未分配利潤(rùn) 怎么辦
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你好，已經(jīng)跨年了，你當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的？
2023 10/08 14:05
m14183588 
2023 10/08 14:06
沒(méi)申報(bào)增值稅…
郭老師 
2023 10/08 14:07
現(xiàn)在去反結(jié)賬修改，賬上修改，或者是你賬上不修改，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增也可以，然后去修改你的增值稅申報(bào)表。
m14183588
2023 10/08 14:09
您是說(shuō)更正21年的匯算清繳報(bào)表？
郭老師
2023 10/08 14:11
企業(yè)所得稅交了沒(méi)有？沒(méi)有交的話，需要更正匯算清繳，如果已經(jīng)交了所得稅，不用修改，只修改增值稅的。
m14183588
2023 10/08 14:34
交了沒(méi)有是什么意思呀老師 21年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)了 當(dāng)時(shí)利潤(rùn)是負(fù)的 所以交不到錢
郭老師
2023 10/08 14:35
所得稅申報(bào)了沒(méi)有
郭老師
2023 10/08 14:35
做的未分配利潤(rùn)嗎？未分配利潤(rùn)并不在你的利潤(rùn)表里面，你需要單獨(dú)填寫(xiě)匯算清繳。
m14183588
2023 10/08 14:36
您是說(shuō)這個(gè)個(gè)稅退回的當(dāng)時(shí)有沒(méi)有調(diào)增？
m14183588
2023 10/08 14:36
您是說(shuō)這個(gè)個(gè)稅退回的當(dāng)時(shí)有沒(méi)有調(diào)增？
郭老師
2023 10/08 14:36
對(duì)的是的，納稅調(diào)增的是的是的。qqw
m14183588
2023 10/08 14:48
沒(méi)調(diào)增啊當(dāng)時(shí)…這是剛發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了
m14183588
2023 10/08 14:48
沒(méi)調(diào)增啊當(dāng)時(shí)…這是剛發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了
郭老師
2023 10/08 14:49
那一塊去修改就可以了。
m14183588
2023 10/08 15:06
要改匯算清繳報(bào)表嗎？ 那22年的是不是也要改
郭老師
2023 10/08 15:08
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表，修改這個(gè)就行。財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)的。
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