問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下所得稅自審的管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用是看哪張表的

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 15:01
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，看科目余額表的這兩個(gè)科目的明細(xì)
2023 10/07 15:02
84784950
2023 10/07 15:02
稅務(wù)局網(wǎng)站看的是哪個(gè)
84784950
2023 10/07 15:03
因?yàn)槭嵌悇?wù)局老師打電話來(lái)說(shuō)的
冉老師
2023 10/07 15:08
稅務(wù)局網(wǎng)站沒(méi)有明細(xì)的，同學(xué)
84784950
2023 10/07 15:10
說(shuō)是匯算清繳的最后一張表
冉老師
2023 10/07 15:10
匯算清繳的是期間費(fèi)用表，有一個(gè)附表，可以看看
84784950
2023 10/07 15:10
有管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)
84784950
2023 10/07 15:11
但是我看了一下，好像沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用的金額
冉老師
2023 10/07 15:12
是的，沒(méi)有專門(mén)的研發(fā)費(fèi)用
冉老師
2023 10/07 15:12
稅務(wù)局沒(méi)有專門(mén)的研發(fā)明細(xì)
84784950
2023 10/07 15:16
那現(xiàn)在是說(shuō)我們研發(fā)費(fèi)用占管理費(fèi)用超90%，現(xiàn)在就是要查一下這兩個(gè)費(fèi)用金額，不知道該看哪個(gè)表，后面這個(gè)表里面有管理費(fèi)用
84784950
2023 10/07 15:27
老師，匯算清繳報(bào)告，是不是這個(gè)？
冉老師
2023 10/07 15:28
是的，同學(xué)，是這樣的
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