问题已解决

我公司有一筆6月份的水電費(fèi)已入成本帳(發(fā)票己收),未付款給電力公司,但另外一家公司用的電,9月收到錢(qián),如果收款吋入借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,付款時(shí)入借其他應(yīng)付款一電力公司,貸銀行存款,這樣其他應(yīng)收款是有余額,能否做借其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)賜教

84784955| 提问时间:2023 10/07 11:17
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,差額就是咱們多收的錢(qián),這個(gè)咱應(yīng)該確認(rèn)收入的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
2023 10/07 11:22
84784955
2023 10/07 11:26
主要是對(duì)方公司的錢(qián)是由我司的股東用現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我司的對(duì)公賬戶(hù)里,我司的股東也是對(duì)方公司的股東,且是全額轉(zhuǎn)入的
玲老師
2023 10/07 11:29
這個(gè)對(duì)方給您出一個(gè)委托付款的證明就行了。
84784955
2023 10/07 11:48
老師 沒(méi)有差額的,
84784955
2023 10/07 11:52
老師 也沒(méi)有開(kāi)票哦
玲老師
2023 10/07 11:53
沒(méi)有差額,咱們實(shí)際是屬于代收代付款嗎? 那你說(shuō)的沒(méi)有差額,為啥會(huì)有余額呢?弄一下。
玲老師
2023 10/07 11:53
補(bǔ)充一下有余額,這個(gè)是什么情況?
84784955
2023 10/07 14:02
上面的其他應(yīng)收款只有收入時(shí)的貸方,所以我才請(qǐng)教您借其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入
玲老師
2023 10/07 14:06
原來(lái)貸方計(jì)入其他應(yīng)收款了,然后確認(rèn)收入的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2023 10/07 14:07
看你第一個(gè)提問(wèn)? 往來(lái)科目要同一個(gè)的? 用應(yīng)收就一直用應(yīng)收這樣? ?
84784955
2023 10/07 15:04
8月份收到廠(chǎng)房房東的6-7月水電費(fèi)發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 10982.30 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)1427.70 貸 其他應(yīng)付款 —廠(chǎng)房房東12410.00 9月份由于我公司重組沒(méi)有生產(chǎn),所以拒付電費(fèi),房東要停電。但有另外一家借用我公司部分場(chǎng)地需要用電,就叫我公司其中的一個(gè)股東現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我公司對(duì)公賬戶(hù)里,這樣就收到12410元。由于借用我公司部分場(chǎng)地的公司沒(méi)有交過(guò)水電費(fèi),就把12410元當(dāng)做以前他們用的電費(fèi)不退還。會(huì)計(jì)分錄如下: 1、 借 銀行存款 12410 貸 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410 2、 借 其他應(yīng)付款 —廠(chǎng)房房東12410 貸 銀行存款 12410 3、 借 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410 貸 營(yíng)業(yè)外收入 12410 或 借 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) -10982.30 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)-1427.70 請(qǐng)賜教!謝謝!
玲老師
2023 10/07 15:31
你好,這個(gè)內(nèi)容太多了,我需要看一下晚一點(diǎn)回復(fù)你。
玲老師
2023 10/07 19:06
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那個(gè)分錄對(duì)。 然后后面你再收到用你們店的那個(gè)人賺來(lái)的錢(qián)分路就不對(duì)了。 這個(gè)人轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)是他用電的錢(qián)不能直接抵扣,你欠房東的錢(qián)。
玲老師
2023 10/07 19:07
你收到用你電的錢(qián),應(yīng)該確認(rèn)收入。
84784955
2023 10/08 09:27
哦,謝謝!但收到錢(qián)后就用我司的銀行存款轉(zhuǎn)匯給欠房東的水電費(fèi)(水電費(fèi)沒(méi)有差價(jià))。如果不做抵扣房東的欠款,該如何處理呢?感恩賜教!
玲老師
2023 10/08 09:40
你好? 用你電的這個(gè)你要確認(rèn)收入? ?用這個(gè)錢(qián) 再還欠款可以? ?
84784955
2023 10/08 10:31
好,謝謝!放在營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?
玲老師
2023 10/08 10:37
這個(gè)不屬于營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)屬于你經(jīng)營(yíng)所得,是對(duì)方用了你的店,相當(dāng)于你銷(xiāo)售店,你可以寄到其他業(yè)務(wù)收入。
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