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關(guān)于固定資產(chǎn)處理的這件事其實(shí)有點(diǎn)復(fù)雜。2021年7月賣給客戶固定資產(chǎn)，分三年開具發(fā)票分三年收款，2021年8月暫停折舊進(jìn)行固定資產(chǎn)清理。2022年4月調(diào)回關(guān)于固定資產(chǎn)清理的相關(guān)科目和數(shù)據(jù)。導(dǎo)致實(shí)際22年未計(jì)提任何折舊，但在填2022年度匯算清繳時(shí)填寫“資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表”時(shí)填寫了賬上顯示的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在導(dǎo)致稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)固定資產(chǎn)稅收金額大于原值除折舊年限的金額 稅務(wù)現(xiàn)在可能只是覺得是沒有填寫某些固定資產(chǎn)的加速折舊，要我們寫情況說明，但其實(shí)事情來龍去脈沒那么簡(jiǎn)單，至于為什么前期那樣操作，我也是剛接手，所以現(xiàn)在想咨詢專業(yè)老師指導(dǎo)一下怎么解除風(fēng)險(xiǎn)？