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老師，如果期初的計稅基礎(chǔ)是0，本期計提了210的擔(dān)保損失，期末的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是0。 可是這道題的期末計稅基礎(chǔ)是210 不是很理解 老師麻煩解釋一下可以嗎

m785212518| 提問時間：2023 09/06 14:11
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，期初的計稅基礎(chǔ)是0，本期計提了210的擔(dān)保損失，期末的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是0，那這210就是要交所得稅，對應(yīng)入遞延所得稅資產(chǎn)
2023 09/06 14:12
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