問(wèn)題已解決

老師，這道題我不會(huì)寫(xiě)

m53612668| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 09:17
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2023 09/05 09:49
云苓老師
2023 09/05 10:02
B國(guó)直接抵免部分=2000*(1-30%)*80%*10%=112萬(wàn) B國(guó)間接抵免部分=2000*30%*80%=480萬(wàn) B國(guó)應(yīng)納稅所得額=2000*80%=1600 抵免限額=1600*25%=400 B國(guó)直接和間接抵免的境外所得稅稅額＞抵免限額 B國(guó)實(shí)際抵免額=抵免限額=400萬(wàn) C國(guó)直接抵免部分=1000*(1-20%)*60%*10%=48萬(wàn) C國(guó)間接抵免部分=1000*20%*60%=120萬(wàn) C國(guó)應(yīng)納稅所得額=1000*60%=600萬(wàn) 抵免限額=600*25%=150萬(wàn) C國(guó)直接和間接抵免的境外所得稅稅額＞抵免限額 C國(guó)實(shí)際抵免額=抵免限額=150萬(wàn) 在我國(guó)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(5000+1600+600)*25%-400-150=1250萬(wàn)
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